ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΚ 2010
|
ΔEYA ΚΩ
|
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|
|||||
|
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ
|
( ε' έκδοση )
|
|||||
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝA ΕΡΓA - ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ 2010
|
||||||
| α.α | Εργo |
ΣΥΝ.
|
ΟΛ.Φ.Α. | Ποσά |
Κ.Α. ΠΕΕ 2010
|
Παρατηρήσεις |
| Ευρώ | ||||||
| Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕIΣ | ||||||
| Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κω | ||||||
| 1 | Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας |
√
|
20.000,00 € |
64.90.0011
|
2ο πρόγραμμα λειψυδρίας | |
| 2 | Υδροδότηση νέων Σφαγείων |
√
|
130.000,00 € |
64.90.0016
|
Προυπολογισμός έργου 150.000€ | |
| ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α | 150.000,00 € | |||||
| B. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ||||||
| B.1 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ||||||
| 1 | Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - Δεξαμενών |
√
|
15.000,00 € |
62.07.0100
|
||
| 2 | Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού |
√
|
10.000,00 € |
62.07.0100
|
||
|
Σύvoλo B.1
|
25.000,00 € | |||||
| B.2 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | ||||||
| 1 | Αναβάθμιση συστημάτων χλωρίωσης στις δεξαμενές ύδρευσης |
√
|
5.000,00 € |
12.06.0090
|
||
| 2 | Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου του δικτύου ύδρευσης της πόλης (αγωγοί τροφοδοσίας ) με αγωγούς από PE ( Οδός Γρηγορίου Ε) |
√
|
50.000,00 € |
15.01.0040
|
Συνολικό μήκος αγωγών προς αντικατάσταση 16.500μ. Προυπολογισμός Εργου 3.000.000 € | |
| 3 | Κατασκευή δικτύου ύδρευσης , σύνδεσης δεξαμενής Νο4 (Σφαγείων) με το δίκτυο πόλης (τμήμα δικτύου) |
√
|
50.000,00 € |
15.01.0022
|
Προυπολογισμός έργου 600.000€ | |
|
Σύvoλo B.2
|
105.000,00 €
|
|||||
| α.α | Εργo |
ΣΥΝ.
|
ΟΛ.Φ.Α. | Ποσά |
Κ.Α. ΠΕΕ 2010
|
Παρατηρήσεις |
| Ευρώ | ||||||
| B.3 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | ||||||
| 1 | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αγ. Νεκταρίου |
√
|
25.000,00 € |
15.01.0109
|
Αποχέτευση περιοχής Αγ. Ιωάννη | |
| 2 | Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων εντός σχεδίου πόλης (τμήματα δικτύων) |
√
|
15.000,00 € |
62.07.9400
|
Οδοί Σκεύου Ζερβού ,Π. Τσαλδάρη ,Βερροιοπούλου | |
| 3 | Κατασκευή αγωγού υπερχείλισης στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α9 |
√
|
5.000,00 € |
15.01.0115
|
Υπολείπεται τμήμα δικτύου | |
|
Σύvoλo B.3
|
45.000,00 €
|
|||||
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ B (1,2,3 )
|
175.000,00 €
|
|||||
| Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ | ||||||
| 1 | Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΥΑΚ |
√
|
25.000,00 € |
16.10.0100
|
Προυπολογισμός έργου 30.000€ | |
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ
|
25.000,00 €
|
|||||
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (έργα, μελέτες)
|
200.000,00 €
|
|||||
ΝΕΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2010
| α.α | Εργo |
Ποσά
|
Κ.Α. ΠΕΕ 2010
|
Παρατηρήσεις |
|
Ευρώ
|
||||
| A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕIΣ | ||||
| Ενίσχυση υδροδότησης δήμου ΚΩ (κατασκευή νέας δεξαμενής) - Υλοποίηση από τον Δήμο | ||||
| 1 | Συμπληρωματικές εργασίες του έργου "Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου ΚΩ" |
50.000,00 €
|
64.90.0018
|
|
| 2 | Αντιπλημμυρικά έργα Πλατανίου Β' Φάση. |
100.000,00 €
|
64.90.0019
|
|
| 3 | Επεμβάσεις για την λειτουργική βελτίωση των καναλιών ομβρίων στην οδό Ασκληπειού |
50.000,00 €
|
64.90.0020
|
|
| 4 | Αντικατάσταση και βελτίωση δικτύων ομβρίων , ακαθάρτων , Υδρευσης , οδού Θεμιστοκλέους και παρόδων |
140.000,00 €
|
64.90.0017
|
|
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α
|
340.000,00 €
|
|||
| Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ | ||||
| Προγράμματα ΕΠΠΕΡΑΑ - διασυνοριακής συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 | ||||
| 1 | Προμήθεια συστήματος ελέγχου και μείωσης διαρροών στο προβληματικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ-ΚΩ |
300.000,00 €
|
12.01.1000
|
Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ Προυπολογισμός έργου 2.800.000€ . Συμμετοχή ΔΕΥΑΚ 60.000€ |
| 2 | Χρήση νέων τεχνολογιών για την ορθολογική τιμολόγηση του αστικού νερού σε συνθήκες ανεπάρκειας υδατικών πόρων |
200.000,00 €
|
12.06.0150 16.10.0015
|
Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ"2007-2013. Προυπολογισμός έργου 600.000€. Συμμετοχή ΔΕΥΑΚ 40.000€ |
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β
|
500.000,00 €
|
|||
| Γ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ||||
| Γ.1 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ||||
| 1 | Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιμετρική οδό της επέκτασης του σχεδίου πόλης από οδό Μ. Ζαχαρία έως οδό Γ. Παπανδρέου |
130.000,00 €
|
15.01.0030 15.01.0031
|
|
| 2 | Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέες διανοίξεις οδών εντός του σχεδίου επέκτασης της πόληςΚω |
80.000,00 €
|
62.07.9300 62.07.9400
|
|
| 3 | Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην ανάπλαση παραλιακού μετώπου από ΔΕΗ μέχρι Μπαρμπαγιάννη. |
25.000,00 €
|
15.01.0032 15.01.0033
|
|
| 4 | Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου του δικτύου ύδρευσης της πόλης (αγωγοί τροφοδοσίας ) με αγωγούς από PE ( Οδός Αρσενίου έως οδό Γ. Παπανδρέου) |
100.000,00 €
|
15.01.0040
|
Συνολικό μήκος αγωγών προς αντικατάσταση 16.500 μ, προυπολογισμού 3.000.000 € |
| 5 | Ελεγχος δικτύου ακαθάρτων για εισροέςαπό τον υπόγειο ορίζοντα. Επισκευές βλαβών από εισροές |
20.000,00 €
|
62.07.9400
|
Δίκτυο Λάμπης , Καζέρμας. Ελεγχος 2000 μ. δικτύου |
| 6 | Μικροεπεκτάσεις στο δίκτυο ύδρευσης |
40.000,00 €
|
62.07.9300
|
|
|
α.α
|
Εργo
|
Ποσά
|
Κ.Α. ΠΕΕ 2010
|
Παρατηρήσεις |
|
Ευρώ
|
||||
| 7 | Μικροεπεκτάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης - ομβρίων (Περιοχές Κακό Πρινάρι, Παραδείσι, Λάμπη) |
30.000,00 €
|
62.07.9400
|
|
| 8 | Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Αμπάβρη |
30.000,00 €
|
15.01.0035
|
|
| 9 | Νέες συνδέσεις ιδιωτών με το δίκτυο ύδρευσης |
30.000,00 €
|
64.90.0002
|
|
| 10 | Νέες συνδέσεις ιδιωτών με το δίκτυο ακαθάρτων |
20.000,00 €
|
64.92.0002
|
|
|
Σύvoλo Γ.1
|
505.000,00 €
|
|||
| Γ.2 ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ -ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ | ||||
| 1 | Ανόρυξη νέας γεώτρησης στην θέση Φωκάλια |
30.000,00 €
|
15.01.0034
|
|
| 2 | Εγκατάσταση νέων υδρομετρητών στα αντλιοστάσια ύδρευσης |
20.000,00 €
|
64.94.0002
|
|
| 3 | Εγκατάσταση νέων αντλητικών συγκροτημάτων σε γεωτρήσεις Υδρευσης |
20.000,00 €
|
12.06.9998
|
Αντικατάσταση αντλητικών συγκρο- τημάτων σε τυχόν βλάβες |
|
Σύvoλo Γ.2
|
70.000,00 €
|
|||
| Γ.3 ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | ||||
| 1 | Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βλαβών για τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης |
10.000,00 €
|
12.06.0102
|
Πρόβλεψη για 3 αντλιοστάσια |
| 2 | Αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού στον Γενικό πίνακα του βιολογικού , λειτουργικές αλλαγές , εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας |
20.000,00 €
|
12.06.0030
|
|
| 3 | Εγκατάσταση νέας γεννήτριας στον Βιολογικό Καθαρισμό |
30.000,00 €
|
12.06.0031
|
|
|
Σύvoλo Γ.3
|
60.000,00 €
|
|||
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ (1,2,3 )
|
635.000,00 €
|
|||
| Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
| 1 | Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης |
20.000,00 €
|
62.07.9300
|
Ζημιές-Βλάβες δικτύου ύδρευσης |
| 2 | Συντήρηση και επισκευή δικτύου ακαθάρτων |
15.000,00 €
|
62.07.9400
|
|
| 3 | Συντήρηση και επισκευή δικτύου ομβρίων |
15.000,00 €
|
62.07.9600
|
|
| 4 | Συντήρηση εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης. (Ηλεκτρικοί πίνακες - βάνες - βαλβίδες - σωληνώσεις) |
30.000,00 €
|
62.07.9100
|
|
| 5 | Συντήρηση εξοπλισμού αντλιοστασίων ακαθάρτων (Γεννήτριες , Καταθλιπτικοί αγωγοί , βαλβίδες αντεπιστροφής , καλύμματα φρεατίων) |
20.000,00 €
|
62.07.9200
|
|
| 6 | Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Βιολογικού καθαρισμού -προμήθεια διαφορων ανταλλακτικών |
40.000,00 €
|
62.07.9500
|
|
|
Σύvoλo Συντηρήσεων
|
140.000,00 €
|
|||
| α.α |
Εργo
|
Ποσά
|
Κ.Α. ΠΕΕ 2010
|
Παρατηρήσεις |
|
Ευρώ
|
||||
| Ε. ΠΡΟΜΗΘΕIΕΣ | ||||
| 1 | Προμήθεια υδρομετρητών |
15.000,00 €
|
64.94.0002
|
Ετήσια πάγια δαπάνη |
| 2 | Προμήθεια χλωρίου |
10.000,00 €
|
64.08.0097
|
Ετήσια πάγια δαπάνη |
| 3 | Προμήθεια νέων αντλιών ακαθάρτων για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης |
50.000,00 €
|
12.06.9999
|
Αντικατάσταση αντλιών σε τυχόν βλάβες |
| 4 | Προμήθεια χημικών για τις ανάγκες του Βιολογικού Καθαρισμού |
15.000,00 €
|
64.08.9800
|
Ετήσια πάγια δαπάνη |
| 5 | Προμήθεια εξοπλισμού για το εργασήριο του Βιολογικού Καθαρισμού |
5.000,00 €
|
14.05.0000
|
Ετήσια πάγια δαπάνη |
| 6 | Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτηγού 10 τόνων |
30.000,00 €
|
13.02.0008
|
|
| 7 | Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτωτή (bobcat) |
15.000,00 €
|
12.00.0009
|
|
|
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
|
140.000,00 €
|
|||
| ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ | ||||
| 1 | Σύναψη σύμβασης τεχνικού συμβούλου για το αιολικό πάρκο |
45.000,00 €
|
61.00.0300
|
|
| 2 | Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταικών στο οικόπεδο του Βιολογικού |
15.000,00 €
|
16.10.0032
|
|
|
Σύvoλo Μελετών
|
60.000,00 €
|
|||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΥΑΚ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ* |
100.000,00 €
|
|||
| * Πρόγραμμα Ε.ΠΕΡ.Α.Α., Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 | ||||
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (έργα , προμήθειες ,συντηρήσεις,μελέτες) |
1.075.000,00 €
|
|||
|
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤIΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
|
||||||
|
ΠΡΟΤΕIΝΟΜΕΝΟΥ Π.Ε.Ε. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
|
||||||
|
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
|
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
|
|||||
|
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
|
ΠΟΣΑ
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
|
Ποσοστό επί του Π/Υ | |||
| Α |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕIΣ
|
150.000,00 €
|
340.000,00 €
|
490.000,00 €
|
22,63%
|
|
| Β |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
|
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |
0,00 €
|
500.000,00 €
|
400.000,00 €
|
18,48%
|
| ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
-100.000,00 €
|
|||||
|
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
|
||||||
| Γ |
ΕΡΓΑ
|
175.000,00 €
|
635.000,00 €
|
810.000,00 €
|
58,89%
|
|
| Δ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
|
0,00 €
|
140.000,00 €
|
140.000,00 €
|
||
| E |
ΠΡΟΜΗΘΕIΕΣ
|
0,00 €
|
140.000,00 €
|
140.000,00 €
|
||
| ΣΤ |
ΜΕΛΕΤΕΣ
|
25.000,00 €
|
60.000,00 €
|
85.000,00 €
|
||
|
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
|
0,00 €
|
100.000,00 €
|
100.000,00 €
|
|||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ:
|
200.000,00 €
|
1.075.000,00 €
|
1.275.000,00 €
|
|||
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
|
350.000,00 €
|
1.815.000,00 €
|
2.165.000,00 €
|
100,00%
|
||
| Σημείωση | ||||||
| Η ιδιοπαραγωγή των εκτελεστέων έργων συμπεριλαμβάνεται στον προυπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των 270.000 € | ||||||
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων